Governo e Controllo Rischi – Scrivania dei controlli

La maggior attenzione rivolta dall’organo di vigilanza all’implementazione di un adeguato sistema di controlli interni ha trovato ulteriore risposta in una nuova soluzione realizzata da CSE.

L’applicazione ha l’obiettivo, da un lato, di supportare gli utenti nello svolgimento quotidiano dei propri controlli (di primo, secondo e terzo livello), garantendo una completa tracciatura degli stessi attraverso un sistema pro-attivo che espone TO-DO-LIST di controlli a mitigazione dei rischi, dall’altro, di consentire alle funzioni di audit il presidio nello svolgimento delle attività medesime.

L’applicazione si compone di alcuni moduli:

• Amministrativo, costituito da un’interfaccia di configurazione mediante la quale è possibile censire e configurare i controlli (assegnandoli alle unità organizzative, di rete e direzione);
• Operativo, mediante il quale è possibile la consultazione e l’esecuzione dei controlli: rappresenta la “scrivania dei controlli”, che si popola quotidianamente e in modo dinamico in funzione del ruolo degli utenti, al verificarsi degli eventi opportunamente configurati;
• Audit, attraverso il quale è possibile riscontrare tempestivamente l’andamento delle attività di controllo assegnate alle unità organizzative.